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2018年度湖北省新闻工作者协会部门整体支出绩效自评报告

发布时间:2019-11-13 11:23:00

 

 

 

一、基本情况

(一)部门支出情况以及当年的重点工作。

2018年,我会部门支出决算为411.30万元。其中:财政拨款支出387.33万元。

1.基本支出172.00万元,其中财政拨款支出165.92万元。主要用于保障我会正常运转的人员经费支出和日常公用经费支出。包括在职人员工资、退休人员管理、医疗费、社会保障缴费、职业年金等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用经费支出。

2.项目支出239.30万元,其中财政拨款支出221.41万元。主要用于我会履行党和政府记者工作部职能的工作任务支出。主要为:与省委宣传部等联合举办第五届 好记者讲好故事演讲比赛;组织中央驻鄂新闻单位和省直及部分市州主要媒体记者到我省对口支援的山南市及乃东、琼结等县调研采访;举办学习习近平关于新闻舆论工作重要论述培训班;开展第35湖北新闻奖评奖活动;开展中国记协好记者讲好故事演讲比赛湖北巡讲活动;与湖北广播电视台联合开展精准扶贫新闻活动;协助完成了中国青年新闻记者学会历史陈列馆修建、开馆工作等。

(二)年度绩效目标。

1.业务技能轮训累计占比10%

2.马克思主义新闻观实践活动次数(人数)3次(97人);

3.搭建网络平台,建设“网上记者之家”2个;

4.维护慰问新闻工作者2人;

5.加强行业自律(受有关部门查处数)≤3件;

6.获“中国新闻奖”稿件数14件;

7.接待国外新闻代表团3批;

8.系统运行率100%

9.服务会员满意度90%

二、绩效自评工作开展情况

我会领导高度重视绩效评价工作,在单位负责人的直接领导下,成立了以财务人员为主的绩效自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。自评小组于55-9日收集、整理、查阅自评所需材料,并在5月底前针对评价内容、实施情况、资金兑现、财务管理、绩效目标完成情况等做出自我评价。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.年初批复我会本年收入预算为428.44万元,其中财政拨款404.44万元。财政拨款实际到位资金404.44万元。

2.截止至20181231日,部门调整预算为442.32万元,其中财政拨款418.34万元。支出决算数为411.30元,其中财政拨款387.33万元,其他资金23.98万元。部门整体预算执行率为93%。基本支出结余20.42万元,项目预算因我会未换届常务理事会未能如期召开,记者节活动未举办,加上印刷费、办公费、差旅费等结余10.6万元。

3.我会采取财政授权支付形式,由财政批复的年初拟定用款计划,按照计划申请、支付使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

(二)绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

1.产出指标完成情况:搭建网络平台,建设“网上记者之家”2个,达到当年实现值;维护慰问新闻工作者2人,达到当年实现值;加强行业自律(受有关部门查处数)≤3件,达到当年实现值;系统运行率100%,达到当年实现值。

业务技能轮训累计占比10%,未达到当年实现值。虽然年度培训人数目标已达成,但因新闻工作从业人员的计算基数扩大,故轮训人数未达到目标。

马克思主义新闻观实践活动次数(人数)3次(97人),未达到当年实现值。不忘初心 走近党史主题采访活动,预算安排为2批约80人,此项工作未开展。

2.效益指标完成情况:获“中国新闻奖”稿件数14件,未达到当年实现值。我省新闻稿件质量有待提高。

接待国外新闻代表团3批,未达到当年实现值。因接待国外新闻代表是配合中国记协完成的工作,不是我会常规工作。

四、绩效自评结果拟应用情况

(一)下一步改进措施。

2018年度有部分绩效指标全年完成值未达到预期年度指标值。在绩效考评指标的设计上,部分指标缺乏可依据的分析测评,绩效指标体系有待完善。

(二)拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据,优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目,调减或取消绩效评价差的工作项目,提高资金使用率。预算编制时,根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差。

(三)拟公开情况。

按照政府信息公开相关要求,将绩效自评结果随我会决算一并公开。

五、2018年度XX部门整体支出绩效自评表(附后)

 

 

湖北省新闻工作者协会

                                2019516

2018年度湖北省新闻工作者协会

部门整体支出绩效自评表

 

填报日期:2019516                                  总分:76.6

单位名称

湖北省新闻工作者协会

基本支出总额

165.92万元

项目支出总额

221.41万元

预算执行情况(万元)
20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(A/B)

得分

部门整体支出总额

418.34

387.33

93%

18.6

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

目标180分):按照中央和省委省政府的文件要求,有计划、有目标地抓好新闻评奖和“三项学习教育”活动,深化“走转改”,加强调研和网上平台基础建设,关心和维护新闻工作者合法权益,推动全省新闻战线进一步深入学习贯彻习近平总书记系列讲话精神,深入宣传党的十九大精神,牢固树立马克思主义新闻观,促进各新闻媒体加强新闻队伍建设,不断提高新闻队伍的道德修养和业务素质,提升新闻报道水平和舆论引导能力,不断扩大和增强新闻宣传的社会效益。

产出指标

数量指标

业务技能轮训累计占比

10%

5%

5

产出指标

数量指标

马克思主义新闻观实践活动次数(人数)

3次(97人)

1

3.3

产出指标

数量指标

搭建网络平台,建设“网上记者之家”

2

2

10

产出指标

质量指标

维护慰问新闻工作者

2

5

10

产出指标

质量指标

加强行业自律(受有关部门查处数)

3

0

10

产出指标

质量指标

系统运行率

100%

100%

10

效益指标

社会效益指标

获“中国新闻奖”稿件数

14

9

6.4

效益指标

社会效益指标

接待国外新闻代表团

3

1

3.3

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.
定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.
定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.
基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

             

 


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